宁晋县农业综合开发办公室 2019年度整体支出绩效评价报告
发布时间: 2020-05-21 发布机构:政府办公室 字体:[大 中 小]
体裁分类:预算信息 主题分类:农业、林业、水利 文号: 索引号:nkb/1590045386859
宁晋县农业综合开发办公室
2019年度整体支出绩效评价报告
一、基本概况
(一)主要职责职能。根据《宁晋县农业综合开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定》规定,宁晋县农业综合开发办公室的主要职责是:
1.贯彻执行党和国家有关农业综合开发的方针、政策、法律、法规;研究制订适合本县农业综合开发的具体方针、实施办法及中长期规划,审查筛选相关农业综合开发项目,按规定程序向上级申报;组织项目实施和检查验收。
2.承办县政府交办的其他事项。
(二)组织架构
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
宁晋县农业综合 开发办公室 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
秘书股 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
土地治理股 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
产业化股 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
监督评价股 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
(三)人员及资产情况。年初实有人员16名,年初固定资产是24.4294万元,年末固定资产是27.0202万元。
(四)部门履职总体目标。 贯彻执行国家农业综合开发的方针、政策;研究提出全县农业综合开发具体方针、实施办法及中长期规划,审查筛选相关农业综合开发项目,按规定程序向上级申报;组织项目实施和检查验收。
(五)年度整体绩效目标。目标1:保障单位在职人员16人工资及时准确发放,各项福利待遇按标准落实,使职工基本权益得到维护。
目标2:根据工作需要,完成会议组织管理、信息化建设与维护、财务和资产管理、标准化建设,保障办机关正常运转。
目标3:紧紧围绕贯彻执行国家农业综合开发方针、政策,按照省农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法,管理全县农业综合开发资金和各类农业综合开发项目。
(六)工作任务。 落实全县农业综合开发规划,实施好2018年第一批高标准农田建设项目,及时跟进上级政策调整,谋求项目申报新突破。
(七)预算资金安排及资金支出情况。2019年年初预算安排354.79万元,调整数850.765658万元,决算数850.765658万元。
二、预算绩效管理开展及整体绩效实现情况。
1.部门开展预算绩效管理情况。高度重视绩效管理工作,切实加强预算绩效管理。坚持以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,不断改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本,将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程。
2.工作履行活动完成情况。2018年度土地治理项目全部完工。该项目总投资845万元,建成高标准农田0.65万亩。
3.实施履职活动产生的效果及社会公众或服务对象满意程度。通过对项目区耕地进行了田、水、路、林、电综合治理,预计年新增粮食产量99.3万公斤,年新增种植业总产值193万元。
三、绩效评价的组织实施情况。
按照宁晋县财政局《关于开展2019年县级部门项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知 》(宁财字[2020]20号),进行了绩效自评。
主要评价过程如下:
1.结合单位2019年预算,了解资金的基本情况,听取项目实施情况介绍;
2.现场调查取证,查看项目实施情况,核查项目资金收支账目,为整个评价指标体系评分收集基础数据;
3.对资金使用效益评分,分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标;
4.经过定量和定性分析形成评价结论,经过复核和交换意见后,形成绩效评价报告。
四、各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析。
全力做好总投资845万元2018年四芝兰镇高标准农田建设工作,坚持一线办公,将办公桌“搬”到工地上,及时有效化解各种施工矛盾纠纷,维护良好的项目施工环境,督促施工单位加班加点抢抓工期,提前30天完成了项目建设任务。如今6500亩交通不便、高低不平的一般农田,都已变成沟、渠、桥、涵配套齐全的“吨粮田”,预计年可新增粮食产量99.3万公斤,新增种植业总产值193万元。该项目作为邢台市唯一一个推荐项目, 12月10日,接受了河北省高标准农田建设质量抽查评价,受到省抽查小组的一致好评。
五、存在问题、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强,没有现成的经验可供借鉴,又缺乏专业性很强的技能储备,只能是边工作、边学习、边积累,短期内很多工作只能停留在表面,难以深入推进。
六、其他需要说明的问题。无
宁晋县农业综合开发办公室
2020年3月25日
附件6:
农开办2019年度整体支出绩效评价指标体系评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分 | |
指标名称 | 指标解释说明 | ||||
投入(10) | 绩效目标设定情况 (5分) | 职责明确(1分) | 部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。 | 符合(1); 不符合(0)。 | 1 |
活动合规性(2分) | 部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2.部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。 | 全部符合(2); 其中一项不符合(0)。 | 2 | ||
活动合理性(2分) | 部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1.活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2.在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。 | 全部符合(2); 其中一项不符合(0)。 | 2 | ||
预算配置情况(5分) | 在职人员控制率(1分) | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 | 1.在职人员控制率小于或等于100%的,得满分; 2.在职人员控制率大于或等于115%的,得0分; 3.在职人员控制率在100%-115%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值。 | 1 | |
“三公经费”变动率(2分) | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 1.“三公经费”变动率小于或等于-5%的,得满分; 2.“三公经费”变动率大于或等于10%的,得0分; 3.在职人员控制率在-5%-10%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[max(“三公经费”变动率)-“三公经费”变动率]/[max(“三公经费”变动率)-min(“三公经费”变动率)]×该指标分值。 | 1 | ||
重点支出安排率(2分) | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 | 1.重点支出安排率大于或等于95%的,得满分; 2.重点支出安排率小于或等于85%的,得0分; 3.重点支出安排率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门重点支出安排率-min(重点支出安排率)]/[max(重点支出安排率)-min(重点支出安排率)]×该指标分值。 | 2 | ||
过程(45分) | 预算执行情况(25分) | 预算完成率(5分) | 通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 | 1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。 | 3 |
预算调整率(3分) | 部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 | 1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率大于或等于10%的,得0分; 3.预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。 | 3 | ||
支付进度率(5分) | 部门年度支付数与年度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(年度支付数/年度任务数)×100%。 | 按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。
| 4 | ||
结转结余率(4分) | 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。 | 1.结转结余率等于0的,得满分; 2.结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3.结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。 | 3 | ||
公用经费控制率(4分) | 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 1.公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2.公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3.公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。 | 4 | ||
政府采购执行率(4分) | 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 1.政府采购执行率等于100%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于90%的,0分; 3.政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。 | 4 | ||
预算管理情况 (15) | 资金使用合规性(8分) | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留情况; 6.不存在挤占情况; 7.不存在挪用情况; 8.不存在虚列支出情况。 | 全部符合(8); 符合其中七项(6); 符合其中六项(4); 符合其中五项(2); 符合其中四项及以下(0)。 | 8 | |
预决算信息公开性(3分) | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1.公开预决算信息; 2.按规定内容公开预决算信息; 3.按规定时限公开预决算信息。 | 全部符合(3); 符合其中两项(2) 符合其中一项及以下(0)。 | 3 | ||
基础信息完善性(4分) | 部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1.基本财务管理制度健全; 2.基础数据信息和会计信息资料真实; 3.基础数据信息和会计信息资料完整; 4.基础数据信息和会计信息资料准确。 | 符合全部四项(4); 符合其中三项(2); 符合其中两项(1); 符合其中一项及以下(0)。 | 4 | ||
资产管理情况(5分) | 资产管理完整性(2分) | 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1.资产保存完整; 2.资产账务管理是否合规,账实相符; 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 符合全部三项(3); 符合其中两项(2); 符合其中一项(1); 符合零项(0)。 | 2 | |
固定资产利用率(3分) | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 | 1.固定资产利用率大于或等于95%的,得满分; 2.固定资产利用率小于或等于85%的,得0分; 3.固定资产利用率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。 | 3 | ||
产出(25分) | 职责履行情况(25) | 履职完成情况(10分) | 根据年度主要任务分解表的具体任务,逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的完成情况。评价要点: | 根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。 | 10 |
项目完成质量达标率(15) | 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。 | 1.项目质量达标率等于100%的,得满分; 2.项目质量达标率小于或等于99%的,得0分; 3.项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。 | 15 | ||
效果(20分) |
履职效益情况 (20分) | 经济效益(5分) | 部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施,对我市带来的经济影响。 评价要点: | 根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职产生的经济效益。 | 5 |
社会效益(5分) | 部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 评价要点: | 根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职产生的社会效益。 | 5 | ||
生态效益(5分) | 部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 评价要点: | 根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职产生的生态效益。 | 5 | ||
服务对象满意度(5) | 通过对部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度调查,反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。 | 按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。 | 3 |