自评报告（办公经费项目245万）

宁晋县自然资源和规划局

绩效评价自评报告

一、项目概况

㈠政府目标：大力开展违法用地整治管控和“大棚房”清理，构建良好用地秩序；全力保障北部新区和重点项目用地需求；实施造林绿化亮点工程。

㈡单位目标：推进农村集体土地确权登记发证工作；完成年度土地变更调查工作；初步完成土地登记信息动态监管查询系统建设，提高全县节约集约用地水平。维护全县土地市场良好秩序，统筹城乡发展。开展违法用地管控三年行动，全面清理整治“大棚房”，完成卫片执法检查和督察类整改，严厉打击违法用地，构建良好用地秩序。开展造林绿化，实施环城林、G308廊道绿化、郊野森林公园三大亮点工程，完成绿化造林1.5万亩。规划编制工作，2019年完成重点地块城市设计、北部新区控制性详细规划；村庄规划编制，按照“五级两规一导则”的要求，完成148个村庄的规划编制工作，切实推进乡镇村项目落地，促进县域经济增长。

㈢项目基本情况：

项目名称：机关运行经费。年初预算日常公用经费145万元，用于微机耗材、办公用品支出、机关取暖、报刊征订、水电费、电话费、网络费、机关人员出差、公车运行及公务接待等支出。我县召开违法用地违规建设整治百日攻坚动员大会，根据会议安排，我局承办“整治违法用地违规建设百日攻坚”、违法违规圈占土地清理等工作，为确保工作的顺利开展，追加日常公用经费100万元，用于机关运行、宣传等支出。

该项目严格按照财政局年初预算批复和追加预算审批文件执行。

二、绩效目标和指标设定情况

（一）通过实施日常公用经费项目，为机关运行后勤做好保障，确保机关正常、高效运转。

（二）绩效指标设定情况

1、产出指标：⑴接待人次〉700人次；⑵出差人次〈2133人次；⑶购买A5纸数量（箱）〉200箱；⑷购买硒鼓数量(A12/A88/HPA3)（个)〉300个；⑸购买粉盒数量（粉盒、碳粉、墨盒）（个）〉300个；⑹公务车的数量=28辆；⑺机关运行费用支出及时率100%；⑻全年完成的重点工作件数（≥8件）；⑼日常安全事故发生0次数；⑽综合事务管理工作产生的各项费用〈245万元。

2、效果指标：⑴年度重点工作计划的完成率100%；⑵年度绩效考核合格率%；⑶年终考核成绩（称职）。

3、设定依据：2019年度预算批复及追加预算审批表， 《2019年终工作总结》。

三、项目实施绩效管理情况及取得成绩

（一）该项目计划制定计划开始时间2019年1月，计划完成时间2019年12月。实行开始时间2019年1月，实际完成时间2019年12月。

（二）制定的产出指标、效果指标均已完成。

（三）县级财政资金预算安排245万元，实际到位金额245万元，实际支出金额245万元，无结余。

（四）绩效管理制度建设及执行情况。

①项目规划符合有关政策，工作目标明确;

②绩效目标科学、明确，绩效指标设定合理、可衡量；

③绩效预算编制符合规定，资金分配使用合理；

④项目实施计划切实可行，绩效监控管理制度健全；

⑤项目单位会计核算规范，财务管理制度得到了有效执行；

⑥会计信息资料完整、准确，拨入资金和支出入账及时。

四、项目绩效自评情况

（一）组织开展情况

1.成立领导小组。为了使绩效自评工作顺利开展，我局成立了由主管财务科副局长任组长的领导小组，领导小组下设自评小组，成员由主管项目的副职、财务股长和相关股室负责人。具体工作由财务科牵头、相关股室配合，财务科负责项目的绩效自评报告的编制。

2.召开工作会议。接到上级工作通知后，我局高度重视，及时组织召开专题工作会议，传达上级文件要求，对涉及股室提出具体工作要求，在上级要求时间、节点内完成此项工作。

⒊组织实施。按照宁晋县财政局《关于开展2019年县级部门项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》的要求，对2019年财政预算安排的资金项目开展绩效自评。

我局对2019年财政预算安排的进行了认真梳理，对已使用的资金，结合项目管理科室进行了产出指标和效果指标的评定，对未使用的资金，进行了合理的预算安排，力求达到合理有效使用财政资金的效果。

（二）针对该项目，制定了13个评价指标进行了评价，13个评价指标均已完成，评价结果为“优”。

五、存在的问题、改进工作的意见及建议

我们将继续完善绩效评价指标量化体系，制定奖惩办法，加大责任问责力度，使财政资金得到合理分配、优化支出，提高资金使用效益。在项目实施过程中应进行时事迹效跟踪监督。

2020年3月17日

办公经费项目（245万）自评表.xls