康乐老年公寓项目绩效自评

发布时间： 2020-05-21 发布机构：民政局字体：[大中小]

体裁分类：预算信息主题分类：民政、扶贫、救灾文号：索引号：mzj/1590052908578

摘要

工作表 1: 报告封面

附件1

宁晋县部门工作活动(项目)
绩效评价自评报告
（2019年度）
	工作活动(项目)名称：		康乐老年公寓项目
	工作活动(项目)承担单位：	宁晋县民政局		（公章）
	工作活动(项目)主管部门：	宁晋县民政局		（公章）
	组织方式：□财政部门 □主管部门 □实施单位
	评价机构：□中介机构 □专家组 □项目单位评价组
	评价类型：□预算申报前评价 □实施过程评价 □完成结果评价


2020年3月27日

工作表 2: 自评表

工作活动(项目)负责人			程振通				联系电话		5804476
财务负责人			康宝山				联系电话		5806190
单位地址			宁晋县宁高路12号
工作活动(项目)起止时间		计划开始：2019 年 1月					计划完成：2019 年 12 月
		实际开始：2019 年 1 月					实际完成：2019 年 12 月
一、项目资金情况
			以前年度资金（万元）		本年度资金（评价项目的资金使用年度）
					预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）		实际支出金额（项目单位支出）		结余金额（万元）
合计
中央财政资金
省财政资金
县财政资金					940.4109	940.4109		940.4109		0
其他财政资金
二、工作活动(项目)绩效目标情况
绩效目标									完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标		总目标		项目建成后依托宁晋县医院优良的医疗卫生资源开展“医养结合”养老服务，是我县医疗卫生和养老服务相结合，探索建立长期护理服务项目的公建服务项目。建成后为宁晋县以及周边地区的老年人提供一个配套功能健全、居家氛围浓厚、老龄特色鲜明的生活环境。					持续推进项目建设工作，早日投入使用。
		年度目标		完成康乐老年公寓项目的主体建设任务。					已完成
绩效指标	产出指标	数量指标		建成后可容纳床位数					500张

		质量指标		工程质量是否达标					达标
		成本指标		按预算支付资金					未超预算
		时效指标		各类资金及时到位					全部及时到位
	效果指标	经济效益指标		财政资金投入效益					均有效益
		社会效益指标		有效推进医疗结合工作，促进我县养老服务事务发展					有效促进
		可持续发展效益指标		养老服务发展情况					良性发展
		群众满意度		群众满意程度（≥95%）					97%

工作表 3: 评价活动共性指标

三、宁晋县县级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置（15）	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理（25）	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%,扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《中华人民共和国预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《中华人民共和国预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
	工作活动实施保障	过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%：完成率低于70%的，不得分。	5
		产出二数量完成率
		……
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%：达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率
		……
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	5
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果（35）	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	7
合计			100			96
备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

工作表 4: 自评表（续）

四、工作活动(项目)绩效评价结论
工作活动(项目)绩效评价定级优秀 √ 良好 □ 一般有效 □ 无效 □ 无法显示成效 □
需要说明问题



自评人员	姓名	职称/职务	工作单位		本人签字
	程振通	主管副职	民政局
	刘兵	养老服务股股长	民政局
	郝月辉	会计	民政局

填报人（签字）：评价组组长（签字）：
年月日
中介机构意见
	未聘请中介机构填：无			（公章）
	负责人（签字）年月日
主管部门审核意见
				（公章）
	负责人（签字）年月日

宁晋县民政局

2019年康乐老年公寓项目绩效

目标自评报告

一、项目概况

宁晋县康乐老年公寓项目，是2017年中央预算内投资项目，总投资6000万元，中央预算内投资2750万元，地方政府配套3250万元。选址在县医院院内，病房楼北侧。是我县重点民生建设项目之一，建设单位为宁晋县民政局，设计为地上11层、地下1层，建筑面积21250平方米，建成后可容纳500张床位。依据县政府2017年12月11日专题会议研究，将该项目位置调整到新建县医院内，病房楼北侧。

项目于2018年8月28日由石家庄建设集团有限公司中标，中标金额为5543.269308万元。目前项目主体建设已完工。

二、工作活动（项目）绩效目标和指标设定情况

(一)工作活动（项目）总目标设定情况。康乐老年公寓项目建成后依托宁晋县医院优良的医疗卫生资源开展“医养结合”养老服务，是我县医疗卫生和养老服务相结合，探索建立长期护理服务项目的公建服务项目。建成后为宁晋县以及周边地区的老年人提供一个配套功能健全、居家氛围浓厚、老龄特色鲜明的生活环境。

（二）工作活动（项目）年度目标设定情况。持续做好该项目的建设工作，年内完成主体。

三、工作活动（项目）实施绩效管理情况及取得成绩。

根据机关财务管理制度，我单位严格管理项目建设资金的支出，从资金的申报、审批、发放等程序严格把关，确保资金安全。为确保该项资金使用效益，按照上级要求，该项资金由县民政局规划财务股进行核算，由县民政局、县财政局、审计局等部门负责资金监督。　

四、工作活动（项目）绩效自评情况。

此次绩效评价两项一级指标：分别为产出指标及效果指标，通过检查、分析等方法对项目实施了绩效评价，评价等次为“优”，具体评分情况见附表。

五、工作活动（项目）存在的问题、改进工作的意见及建议。

下一步我们将进一步完善养老机构建设规划，并进一步做好“医养结合”相关工作，使我县养老机构建设布局进一步合理化，对养老设施落后的养老机构在政策上给予重点倾斜，加大资金扶持力度，改善基本设施和硬环境，加强对现有护理人员的培训，增强护理人员专业知识，进一步提高服务水平和服务技能，督促各养老机构进一步完善各项管理制度，引导社会力量投资兴办养老机构，不断增加养老机构的床位数，最大限度满足社会养老需求。