民政事业服务中心消防提升改造项目绩效自评

发布时间： 2020-05-21 发布机构：民政局字体：[大中小]

体裁分类：预算信息主题分类：民政、扶贫、救灾文号：索引号：mzj/1590053494167

摘要

工作表 1: 报告封面

附件1

宁晋县部门工作活动(项目)
绩效评价自评报告
（2019年度）
	工作活动(项目)名称：	民政事业服务中心消防提升改造项目
	工作活动(项目)承担单位：	宁晋县民政事业服务中心	（公章）
	工作活动(项目)主管部门：	宁晋县民政局	（公章）
	组织方式：□财政部门 □主管部门 √实施单位
	评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组
	评价类型：□预算申报前评价 □实施过程评价 √完成结果评价


2020 年 3 月 27 日

工作表 2: 自评表

工作活动(项目)负责人			曹建峰				联系电话		5804476
财务负责人			康宝山				联系电话		5804476
单位地址			宁晋县尧台三村
工作活动(项目)起止时间		计划开始： 2019年1月					计划完成： 2019年1月
		实际开始：　2019年1月					实际完成： 2019年1月
一、项目资金情况
			以前年度资金（万元）		本年度资金（评价项目的资金使用年度）
					预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）		实际支出金额（项目单位支出）		结余金额（万元）
合计
中央财政资金
省财政资金					300	300		151.56		148.44
县财政资金					254	254		254
其他财政资金
二、工作活动(项目)绩效目标情况
绩效目标									完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标		总目标		更换消火栓系统、烟感报警、灭火器、防火门和应急广播；新建自动喷淋系统、消防水池、泵房、会议室、避难间和自动排风送风系统、水、电和有关建筑改造等					已全部完工
		年度目标		更换消火栓系统、烟感报警、灭火器、防火门和应急广播；新建自动喷淋系统、消防水池、泵房、会议室、避难间和自动排风送风系统、水、电和有关建筑改造等					已全部完工
绩效指标	产出指标	数量指标		新建了喷淋系统，消防水池、泵房、会议室、避难间、自动排风送风系统					已全部完工
		质量指标		喷淋系统覆盖率100%，安装知晓率100%，设备培训知晓率100%					100%
		成本指标		按预算资金支付					未超预算
		时效指标		完成率100%					100%
	效果指标	经济效益指标		提升消防长效管理水平					提升了消防长效管理水平
		社会效益指标		提升中心防火能力和安全能力					提升在院院民居住安全
		可持续发展效益指标		持续促进中心消防安全能力					中心消防安全能力大大提升
		入院院民满意度		入院院民满意程度（≥95%）					目标已完成

工作表 3: 评价活动共性指标

三、宁晋县县级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置（15）	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理（25）	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%,扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《中华人民共和国预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《中华人民共和国预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	3
	工作活动实施保障	过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%：完成率低于70%的，不得分。
		产出二数量完成率
		……				7
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%：达标率低于70%的，不得分。
		产出二质量达标率
		……				7
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果（35）	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			97
备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

工作表 4: 自评表（续）

四、工作活动(项目)绩效评价结论
工作活动(项目)绩效评价定级优秀 √ 良好 □ 一般有效 □ 无效 □ 无法显示成效 □
需要说明问题



自评人员	姓名	职称/职务	工作单位		本人签字
	曹建峰	民政中心院长	民政中心
	闫立进	民政中心会计	民政中心
	魏贵卿	民政中心出纳	民政中心

填报人（签字）：评价组组长（签字）：
年月日
中介机构意见
	未聘请中介机构填：无			（公章）
	负责人（签字）年月日
主管部门审核意见
				（公章）
	负责人（签字）年月日

宁晋县民政事业服务中心消防提升改造项目绩效评价自评报告

一、项目概况

宁晋县民政事业服务中心位于贾家口镇尧台三村，占地37.17亩，建筑面积10800平方米，床位300张，2009年开工建设，2013年投入使用。中心职责是：集中供养“三无”人员和社会老人。负责全县弃婴（童）和孤儿的收养、抚养、教育、医疗康复和合法权益保护，社会残疾儿童的托养和康复等工作。负责全县生活无着的流浪乞讨人员的救助、托养、医疗、寻亲和遣送护送等工作。

由于入住人员大部分年老体弱、精神存在障碍、无自理能力，是社会最低层、最无助的人。一旦他们出现安全事故，会触及大众的心理底线，引发极大的社会舆论关注。

按照工程设计文件，县民政事业服务中心耐火等级为二级，执行《建筑设计防火规范》（GB50116-2006年版）、（GB50116-98）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005)等国家工程建设消防法规的完善提升，原来的消防设施设计不能满足消防验收的标准，尤其是没有设计自动喷淋系统，民政事业服务中心没有通过消防验收。自投入使用开始，存在的消防隐患就被各级消防部门督促整改。2016年，邢台市民政局下发了《关于彻底整改农村五保供养服务机构消防隐患的通知》（邢民（2016）29号）要求对宁晋县民政事业服务中心存在的防火分区采用乙级防火门隔断，不能联动关闭；未安装自动喷淋系统进行整改。2017年，县公安消防大对下发通知，要求就存在的以上问题进行整改。

根据《民政部、公安部关于组织开展社会福利机构消防安全专项治理工作的通知》、《河北省民政厅河北省公安厅关于组织开展社会福利机构消防安全专项治理工作的通知》和《民政部公安部国家卫生计生委质检总局食品药品监管总局国家认监委全国老龄办关于做好2018年养老院服务质量建设专项行动的通知》的要求，保证入住对象的安全，按照上级消防部门下发的整改明细，我局计划进行民政事业服务中心消防设施整改，包括消火栓系统、自动喷淋系统、消防报警、泵房、水箱间、外线和二次装修。经专业公司概算，约需资金545万元。

二、工作活动（项目）绩效目标和指标设定情况

宁晋县民政事业服务中心消防提升改造项目依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2014版）和《老年人照料设施建筑设计标准》450-2018的要求，由河北省九泓国泰工程项目管理有限公司设计，主要包括更换消火栓系统、烟感报警、灭火器、防火门和应急广播，新建自动喷淋系统、消防水池、泵房、会议室、避难间和自动排风送风系统，水、电和有关建筑改造等。

三、工作活动（项目）实施绩效管理情况及取得成绩

1、预算资金来源和使用情况

河北中阳工程咨询有限公司与2019年5月承接了宁晋县民政事业服务中心消防提升改造工程项目的审核任务，并审定了工程预算书，审定金额5384160.78元。中通建工城建集团有限公司承接本项目工程，财政拨款545万元，2019年按照合同支付405.56万元，结余资金148.44万元。

2、项目的预算及资金管理

宁晋县民政局属独立预算单位（全额拨款），作为2019年度养老机构消防改造项目的立项单位，由其负责项目的预算编制，上报宁晋县财政局，经财政局审核后，根据本项目实际，本项目确定了两种资金使用途径：

宁晋县财政局授权支付：宁晋县民政局根据预算项目资金，向宁晋县财政局预算资金的国库支付申请，宁晋县财政局审核同意后直接划拨至服务供应单位。

四、工作活动（项目）绩效自评情况

消防改造提升工程完工提高了民政事业服务中心的防火能力和安全能力，提升了项目安装的消防设备的长效管理水平。

1、民政事业服务中心工作人员及在院老人知晓本项目安装相关消防设备，安装知晓度达100%。

2、消防设备安全保障效果达到预计的安全能级。

3、对民政事业服务中心的全部设备操作人员进行完整的设备使用培训，保障培训覆盖面广泛、培训内容全面；操作人员会正确使用相关设备，设备使用培训知晓度100%。