宁晋县发展和改革局2019年80万以上项目绩效评价
发布时间： 2020-05-25 发布机构：发改局 字体：[大 中 小]
体裁分类：预算信息 主题分类：综合政务 文号： 索引号：fgj/1590372749402
摘要
报告封面自评表
评价活动共性指标
自评表（续）
报告（文字部门）
工作表 1: 报告封面
| 附件1 | |||||||
| 宁晋县部门工作活动(项目) | |||||||
| 绩效评价自评报告 | |||||||
| （2019年度） | |||||||
| 工作活动(项目)名称： | 宁晋县利宁仓储物流有限公司粮食现代物流项目 | ||||||
| 工作活动(项目)承担单位： | 宁晋县发展和改革局 | （公章） | |||||
| 工作活动(项目)主管部门： | 宁晋县发展和改革局 | （公章） | |||||
| 组织方式：□财政部门 □主管部门 ?实施单位 | |||||||
| 评价机构：□中介机构 □专家组 ?项目单位评价组 | |||||||
| 评价类型：□预算申报前评价 □实施过程评价 ?完成结果评价 | |||||||
| 年 月 日 | |||||||
工作表 2: 自评表
| 工作活动(项目)负责人 | 贾会峰 | 联系电话 | 15369966916 | |||||||
| 财务负责人 | 魏艳 | 联系电话 | 13930931308 | |||||||
| 单位地址 | 河北省宁晋县双井村村西 | |||||||||
| 工作活动(项目)起止时间 | 计划开始： 2019 年 6 月 | 计划完成： 2021 年 5 月 | ||||||||
| 实际开始： 2019年 6月 | 实际完成： 年 月 | |||||||||
| 一、项目资金情况 | ||||||||||
| 以前年度资金（万元） | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | |||||||||
| 预算安排 （万元） | 实际到位金额 （到达项目单位） | 实际支出金额 （项目单位支出） | 结余金额 （万元） | |||||||
| 合计 | 500 | 500 | 150 | 350 | ||||||
| 中央财政资金 | ||||||||||
| 省财政资金 | 500 | 500 | 150 | 350 | ||||||
| 县财政资金 | ||||||||||
| 其他财政资金 | ||||||||||
| 二、工作活动(项目)绩效目标情况 | ||||||||||
| 绩效目标 | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | |||||||||
| 绩效目标 | 总目标 | 建成后，可通过“订单农业”、“公司+农户”等形式，优先收购粮食，推动农业增产，企业增效，农民增收。把粮食收购、中转、储藏、运输、配送等功能有机结合，进行资源整合和一体化运作，通过计划、控制和系统化管理，达到国家和省要求，具备中央、省、市级粮食储备和加工基本条件，从而促进农业生产结构合理布局，引导农民优化粮食品种种植结构，推行优质品种的产业化经营，带动农村经济发展，有利于统筹城乡发展，实现城市与农村产业对接，促进区域经济发展。项目初期建成后，粮食仓储能力为10万吨，年粮食中转量32万吨。 | 未完成。项目还在建设期 | |||||||
| 年度目标 | 建成后，可通过“订单农业”、“公司+农户”等形式，优先收购粮食，推动农业增产，企业增效，农民增收。把粮食收购、中转、储藏、运输、配送等功能有机结合，进行资源整合和一体化运作，通过计划、控制和系统化管理，达到国家和省要求，具备中央、省、市级粮食储备和加工基本条件，从而促进农业生产结构合理布局，引导农民优化粮食品种种植结构，推行优质品种的产业化经营，带动农村经济发展，有利于统筹城乡发展，实现城市与农村产业对接，促进区域经济发展。项目初期建成后，粮食仓储能力为10万吨，年粮食中转量32万吨。 | 未完成。项目还在建设期 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 年收购储存玉米10万吨 | 未完成。项目还在建设期 | ||||||
| 质量指标 | 符合国家二级质量标准 | 未完成。项目还在建设期 | ||||||||
| 成本指标 | 市场价格收购 | 未完成。项目还在建设期 | ||||||||
| 时效指标 | 每年收购季（当年11月至次年5月）内完成 | 未完成。项目还在建设期 | ||||||||
| 效果指标 | 经济效益指标 | 运营期收入58700万元、投资利润率15.86%、财务内部收益率13.68% | 未完成。项目还在建设期 | |||||||
| 社会效益指标 | 投资利税率21.84% | 未完成。项目还在建设期 | ||||||||
| 环境效益指标 | 此项目不会对周边环境造成污染，无污水、废气排放 | |||||||||
| 可持续发展效益指标 | 粮食仓储能力为10万吨，年粮食中转量32万吨。可引导农民优化粮食品种种植结构，推行优质品种的产业化经营，带动农村经济发展，有利于统筹城乡发展。 | 未完成。项目还在建设期 | ||||||||
工作表 3: 评价活动共性指标
| 三、宁晋县县级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标内容 | 评价标准 | 得分 |
| “工作活动”设置（15） | 工作活动相关性 | 政策相关性 | 3 | 工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。 | 工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。 | 3 |
| 部门职责相关性 | 3 | 工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。 | 3 | ||
| 预算项目相关性 | 3 | 工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。 | 工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。 | 3 | ||
| 绩效目标、指标科学性 | 绩效目标设立科学性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。 | 工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。 | 3 | |
| 绩效指标设立科学性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。 | 绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。 | 3 | ||
| “工作活动”管理（25） | 财务管理规范性 | 资金拨付情况 | 4 | 实际拨付资金占预算安排资金的比例。 | 资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分 | 4 |
| 资金支出进度 | 4 | 资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达 | 支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%,扣完为止。 | 4 | ||
| 资金使用规范性 | 7 | 资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《中华人民共和国预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。 | 资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《中华人民共和国预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。 | 7 | ||
| 工作活动实施保障 | 管理制度健全性 | 6 | 部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。 | 部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。 | 6 | |
| 过程控制有效性 | 4 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。 | 4 | ||
| “工作活动”产出（25） | 工作活动产出数量完成率 | 产出一数量完成率 | 7 | 反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%：完成率低于70%的，不得分。 | 7 |
| 产出二数量完成率 | ||||||
| …… | ||||||
| 工作活动产出质量达标率 | 产出一质量达标率 | 7 | 反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%：达标率低于70%的，不得分。 | 7 | |
| 产出二质量达标率 | ||||||
| …… | ||||||
| 工作活动产出完成及时性 | 工作活动产出完成及时性 | 6 | 反映工作活动产出目标实现的及时程度。 | 规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。 | 6 | |
| 项目完成率 | 项目完成率 | 5 | 已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。 | 预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。 | 5 | |
| “工作活动”效果（35） | 经济效益 | 根据具体工作活动细化 | 9 | 评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 9 |
| 社会效益 | 9 | 评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 9 | ||
| 生态效益 | 9 | 评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 9 | ||
| 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 8 | 通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 8 | |
| 合计 | 100 | 100 | ||||
| 备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。 | ||||||
工作表 4: 自评表（续）
| 四、工作活动(项目)绩效评价结论 | ||||||||
| 工作活动(项目)绩效评价定级 优秀 R 良好 □ 一般有效 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | ||||||||
| 需要说明问题 | 项目处于建设期，年初受疫情影响，采购工程材料物流不通畅，民工复工有困难，工程进度受阻。 现阶段，疫情已解禁，物流及复工情况已回复正常，公司会加快工程进度、争取早日完工投产。 | |||||||
| 自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 工作单位 | 本人签字 | ||||
| 王红蕊 | 公司副总 | 宁晋县利宁仓储物流有限公司 | ||||||
| 魏艳 | 财务负责人 | 宁晋县利宁仓储物流有限公司 | ||||||
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
| 中介机构意见 | ||||||||
| 未聘请中介机构填： 无 | （公章） | |||||||
| 负责人（签字） 年 月 日 | ||||||||
| 主管部门审核意见 | ||||||||
| （公章） | ||||||||
| 负责人（签字） 年 月 日 | ||||||||
工作表 5: 报告（文字部门）
| 五、工作活动(项目)绩效自评报告（文字部分） |
| 单位工作活动(项目)绩效评价自评报告 |
| (文字部分编写提纲） |
| 一、项目概况 |
| （一）政府战略规划或目标。 |
| 邢台市作为河北粮食生产大市，粮食产量占全省粮食产量近五分之一，在全省优质商品粮生产体系中占有核心地位，每年约能提供300万吨的粮食调剂给其他缺粮地区。并且，邢台毗邻山东、山西以及省会石家庄市，交通区位明显，是河北省粮食物流的重要节点，对于调节周边地区粮食市场资源配置，应对紧急情况和突发事件发生，保持粮食供求平衡和安全有着重要作用。本项目着力于改善仓储物流基础设施，将扩大仓储容量，增强流通能力，对加强粮食储备和搞活粮食流通起到了积极的作用；同时将能够进一步保障企业粮食深加工能力，有效加强政府对粮食市场的宏观调控，对推进粮食流通市场化以及加快粮食现代物流体系的建设都有积极意义，符合粮食市场宏观调控的需要。 一个地区经济发展水平和发达程度，往往取决于三个因素，即经济活动中的人流、资金流和物流。纵览世界经济发展，凡是经济活动较为活跃的国家和地区，现代仓储、物流业都相对发达。其中，现代仓储物流以运输手段、基础设施、交通体系为构成要素，其发展可以带动运输、仓储、包装、装卸、流通、加工及相关信息活动等国民经济中32个部门、100多个行业的发展，从而起到推动区域经济发展的效果。 |
| （二）单位工作目标。 |
| 建成后，可通过“订单农业”、“公司+农户”等形式，优先收购粮食，推动农业增产，企业增效，农民增收。把粮食收购、中转、储藏、运输、配送等功能有机结合，进行资源整合和一体化运作，通过计划、控制和系统化管理，达到国家和省要求，具备中央、省、市级粮食储备和加工基本条件，从而促进农业生产结构合理布局，引导农民优化粮食品种种植结构，推行优质品种的产业化经营，带动农村经济发展，有利于统筹城乡发展，实现城市与农村产业对接，促进区域经济发展。项目初期建成后，粮食仓储能力为10万吨，年粮食中转量32万吨。 |
| （三）工作活动(项目)基本情况。 |
| 项目建筑面积27459平方米；建设散粮中转库等厂房，并建设与之配套的粮情测控系统、环流熏蒸系统、机械通风和谷物冷却系统等。另购置数字汽车衡、风机、移动式胶带输送机、移动式清理筛等设备58台套。项目初期建成后，粮食仓储能力为10万吨，年粮食中转量32万吨。 |
| 二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况 |
| （一）工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况。 |
| 项目总目标和年度目标均为项目建成后：粮食仓储能力达10万吨，年粮食中转量达32万吨。可通过“订单农业”、“公司+农户”等形式，优先收购粮食，推动农业增产，企业增效，农民增收。把粮食收购、中转、储藏、运输、配送等功能有机结合，进行资源整合和一体化运作，通过计划、控制和系统化管理，达到国家和省要求，具备中央、省、市级粮食储备和加工基本条件，从而促进农业生产结构合理布局，引导农民优化粮食品种种植结构，推行优质品种的产业化经营，带动农村经济发展，有利于统筹城乡发展，实现城市与农村产业对接，促进区域经济发展。 |
| （二）工作活动(项目)绩效指标设定情况。 |
| 项目的主要业务收入为粮食销售及仓储物流费收入，投运后年营业收入58700万元，投资利润率15.86%、财务内部收益率13.68%，投资利税率21.84% |
| （三）调整情况。 |
| 项目处于建设期暂无调整情况。 |
| 三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩 |
| 公司配备健全的各项管理制度和财务制度，有完善的岗位职责体系，已规范岗位名称、明确岗位设计目的及岗位层次分工，设立专门审计部门，对项目工程支出整体跟踪审计。后期经营期间也会按相关制度严格要求公司生产经营。 |
| 项目总投资11680.39万元，企业自筹资金11180.39万元，财政补贴资金500万元。企业于2019年12月份收到财政补贴资金500万元。财政补贴资金用于支付项目土建工程款，工程已进行招投标，中标单位：河北华捷建筑安装工程有限公司，2020年1月14日支付河北华捷建筑安装工程有限公司土建工程款50万元，2020年1月17日支付河北华捷建筑安装工程有限公司土建工程款100万元，累计支付150万元，结余350万元。财政补贴资金严格按照专项资金管理办法使用。 |
| 四、工作活动(项目)绩效自评情况 |
| （一）工作活动(项目)自评组织情况。 |
| 公司副总王红蕊担任组长，组员有财务部负责人魏艳、财务主管赵伟聪。 |
| （二）工作活动(项目)评价结果。 |
| 项目处于筹建期，自评组织对设置的职责岗位进行了严格梳理，为公司的后期经营打下良好基础。 |
| 五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议 |
| （一）工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题。 |
| 项目处于建设期，年初受疫情影响，采购工程材料物流不通畅，民工复工有困难，工程进度受阻。延缓工期，延长绩效实现时间。 |
| （二）工作活动(项目)实施中改进意见及措施。 |
| 现阶段，疫情已解禁，物流及复工情况已回复正常，公司会加快工程进度、争取早日完工投产。 |
| 六、附件 |
| 项目处于筹建期，未进行验收、无验收报告。 |
| 下图为专项资金支出明细复印件： |
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