宁晋县发展和改革局2019年80万以上项目绩效评价

发布时间： 2020-05-25 发布机构：发改局字体：[大中小]

体裁分类：预算信息主题分类：综合政务文号：索引号：fgj/1590373001694

摘要

工作表 1: 报告封面

附件1

宁晋县部门工作活动(项目)
绩效评价自评报告
（ 2019 年度）
	工作活动(项目)名称：	宁晋县盐化工园区污水处理厂项目
	工作活动(项目)承担单位：	宁晋县龙源水业有限公司
	工作活动(项目)主管部门：	宁晋县发展和改革局（公章）
	组织方式：□财政部门 □主管部门 R 实施单位
	评价机构：□中介机构 □专家组 R项目单位评价组
	评价类型：□预算申报前评价 R实施过程评价 □完成结果评价


2020 年 3 月 26 日

工作表 2: 自评表

工作活动(项目)负责人			方增运				联系电话		18132910000
财务负责人			王子璇				联系电话		15100980138
单位地址			河北宁晋县盐化工园区经六路8号
工作活动(项目)起止时间		计划开始：　2017　年4　月					计划完成：　2018　年 12　月
		实际开始：　　2017年 8月					实际完成：　2019年 11月
一、项目资金情况
			以前年度资金（万元）		本年度资金（评价项目的资金使用年度）
					预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）		实际支出金额（项目单位支出）		结余金额（万元）
合计			3140			3140		3120		20
中央财政资金			3140			3140		3120		20
省财政资金
县财政资金
其他财政资金
二、工作活动(项目)绩效目标情况
绩效目标									完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标		总目标		污水处理厂有助于达到彻底改善宁晋盐化工园区污水排放现状，治理水污染，保护当地及河流下游水域，项目总目标是实现日处理污水5万方，避免污水直接向环境排放，保护当地生态环境。					根据规划，二三期建设逐步开展
		年度目标		完成污水处理厂一期项目建设，实现日处理污水1万方的目标，满足园区各企业现阶段发展需要。					已完成
绩效指标	产出指标	数量指标		一期项目实现日处理污水1万方的目标					已完成
		质量指标		经集中处理后达到经处理后的水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2008）Ⅳ类水质标准（总氮执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）表1重点控制区排放标准≤15mg/L）排放限值后达标排放					已完成
		成本指标		污水处理厂一期总投资16459.02万元，其中中央预算内资金3140万元，已拨付到位3120万元。					已完成
		时效指标		中央预算内资金3140万元，已拨付到位3120万元，拨付部分已全额投入一期项目建设。					已完成
	效果指标	经济效益指标		完善污水处理设施，为园区入驻企业解决后顾之忧，吸引更多企业入驻园区，促进当地经济发展。					已完成
		社会效益指标		防治水污染，提高人民健康水平，改善城市环境卫生，拓宽经济发展空间，加强园区建设文明程度和城市整体功能					已完成
		环境效益指标		对园区各企业产生的污水进行无害化处理，防止未经处理的污水对环境的破坏，有效保护当地及河流下游的水体环境。					已完成
		可持续发展效益指标		污水处理厂的建成和运行有效保护了当地水域环境，经过处理的中水可以提供给其他企业循环利用，在防止污染物超标排放的同时，也减少地下水的开采，为经济和生态的可持续发展创造了条件。					已完成

工作表 3: 评价活动共性指标

三、宁晋县县级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置（15）	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理（25）	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%,扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《中华人民共和国预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《中华人民共和国预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
	工作活动实施保障	过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%：完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率
		……
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%：达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率
		……
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果（35）	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			100
备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

工作表 4: 自评表（续）

四、工作活动(项目)绩效评价结论
工作活动(项目)绩效评价定级优秀 R 良好 □ 一般有效 □ 无效 □ 无法显示成效 □
需要说明问题



自评人员	姓名	职称/职务	工作单位		本人签字
	赵亮	股长	宁晋县发展和改革局
	王子璇	会计	龙源水业
	张立业	副局长	宁晋县发展和改革局
	刘锁庆	项目负责人	宁晋县发展和改革局
填报人（签字）：评价组组长（签字）：
年月日
中介机构意见
	未聘请中介机构填：无			（公章）
	负责人（签字）年月日
主管部门审核意见
				（公章）
	负责人（签字）年月日

工作表 5: 报告-龙源水业

五、工作活动(项目)绩效自评报告（文字部分）

单位工作活动(项目)绩效评价自评报告

(文字部分编写提纲）

一、项目概况

宁晋县盐化工园区污水处理厂项目分三期建设，一期总投资16459.02万元，建设规模为日处理污水量10000立方米；二期日处理污水量规模为20000立方米；三期日处理污水量规模为20000立方米，共50000立方米，污水处理厂进水及排放标准：园区内各企业废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1第一类污染物的工艺废水应单独处理，并满足标准中最高允许排放浓度限值要求；含第二类污水物的工艺废水水质相近或主要污染物种类相同的排水可集中处理，经处理后的排水应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；有行业排水标准的企业废水排放应满足行业排水标准后排到本污水处理厂；经集中处理后达到经处理后的水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2008）Ⅳ类水质标准（总氮执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）表1重点控制区排放标准≤15mg/L）排放限值后达标排放。

二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

本工程的建设是为了更好的改善和保护宁晋县的生态环境，对宁晋县的经济建设有着十分重要的意义。宁晋县盐化工业园污水处理厂的建设，对于改善受纳水体环境，防治水污染，提高人民健康水平，改善城市环境卫生，拓宽城市经济发展空间，加强城市文明程度和城市整体功能具有十分重要的意义。

三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

宁晋县盐化工园区污水处理厂一期总投资16459.02万元，其中中央预算内资金3140万元，现已拨付3120万元，企业自筹13319.02万元。目前一期建设工程已全部完工并完成环保验收，进入收水实验阶段。

四、工作活动(项目)绩效自评情况

宁晋县盐化工园区污水处理厂项目已建设完工并通过环保验收，达到日处理污水量10000吨的既定条件，污水处理厂的建成提高了宁晋盐化工循环经济园区基础设施水平，对改善和提高环境质量水平，美化园区起到了重要作用。提高和改善了园区投资环境，对发展经济具有积极作用。污水处理厂建设将改善周边水域水质，对预防各种传染病，防止公害，提高人民健康水平及维护社会安定团结起重要作用。

五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

本项目前期投入较大，投资回收期长，前期建设融资存在一定困难，希望有关部门加大对环保利民工程的资金支持，敦促金融企业降低环保工程融资条件要求，帮助企业尽快完成工程建设，为环保事业贡献力量。

六、附件

（一）相关单位工作活动(项目)验收报告和财务审计报告复印件；

（二）工作活动(项目)实施过程中各项管理制度复印件；

（三）专项支出明细账复印件；

（四）辅助说明事项的图片；

（五）评价主管部门要求提供的其他相关资料。