创新园区试点项目 质保金、工程管护费绩效评价报告
发布时间: 2020-06-19 发布机构:政府办公室 字体:[大 中 小]
体裁分类:预算信息 主题分类:财政、金融、审计 文号: 索引号:nkb/1592532091289
一、项目概况
宁晋县2017年农业综合开发创新园区试点项目,已于2018年10月竣工并通过省市验收。宁晋县农业综合开发创新园区试点项目质保金、工程管护费主要依据项目合同,用于支付宁晋县2017年农业综合开发创新园区试点项目工程尾款、质保金和工程管护费。
二、项目绩效目标和指标设定情况
(一)项目总目标、年度目标设定情况。
保障2017年农业综合开发创新园区试点项目正常运行,并根据需要完成以前年度项目管护。
(二)项目绩效指标设定情况。
1.加强农业基础设施建设,改善农业基础条件;
2.推广新品种和新技术,提高农产品产量和质量;
3.提升农业效益,促进农民增收。
三、项目实施绩效管理情况及取得成绩
宁晋县农业综合开发创新园区试点项目质保金、工程管护费基本完成预定目标,达到了预期效果,项目效益明显。
1.经济效益。2017年创新园区试点项目高标准农田项目竣工后,项目区农业生产条件明显改善,做到了旱能浇、涝能排,项目区农业综合生产能力显著提高,年新增产粮食74.4万公斤,年增产银杏叶92万公斤,年新增种植业总产值614.4万元,新增纯收入422万元,项目区群众年人均新增纯收入518.4元。
2.社会效益。通过农业综合开发,项目区全部实行地下输水管道、喷灌、衬砌渠道灌溉,项目区改善灌溉面积1.1万亩,年节约用水量58.5万立方米,良种种植面积覆盖率达到100%,项目区群众深刻体会到党和政府对农业的关心和支持,体会到国家政策向农业倾斜的好处。
3.生态效益。项目完成后,随培肥改土措施的进一步实施,项目区土壤肥力可普遍提高一个等级,土壤结构更加合理。农田林网遍植项目区,森林覆盖率大幅提高,创造了良好的生态环境,项目区抵抗风沙涵养水源能力大大加强。
四、项目绩效评价情况
(一)项目绩效评价组织情况。按照要求,我公司成立了主任会计师任组长的绩效评价工作小组,认真查阅相关资料,组织开展了现场勘察评估。
(二)项目评价结果。通过对项目受益乡村、群众进行了项目工程满意度调查,受益村、受益群众满意度达95%以上。
五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议
根据合同约定,项目运行一年经复验无质量问题,经施工企业申请可支付剩余质量保证金。由于部分标段施工企业没有及时申请项目复验,造成部分质保金没有按时间要求支出。
建议你单位在今后的工作中,加大工程复验推进力度,确保资金严格按时间要求及时支出,确保项目支出进度和绩效目标有效执行。
附:绩效评价报告表
工作活动(项目)负责人 | 赵兰生 | 联系电话 | 5806879 | |||||||
财务负责人 | 王佩钦 | 联系电话 | 5806876 | |||||||
单位地址 | 宁晋县政务服务中心 | |||||||||
工作活动(项目)起止时间 | 计划开始:2019年1月 | 计划完成:2019年12月 | ||||||||
实际开始:2019年1月 | 实际完成:2019年12月 | |||||||||
一、项目资金情况 | ||||||||||
以前年度资金(万元) | 本年度资金(评价项目的资金使用年度) | |||||||||
预算安排 (万元) | 实际到位金额 (到达项目单位) | 实际支出金额 (项目单位支出) | 结余金额 (万元) | |||||||
合计 | 100 | 100 | 61.866221 | 38.133779 | ||||||
中央财政资金 | ||||||||||
省财政资金 | ||||||||||
县财政资金 | 100 | 100 | 61.866221 | 38.133779 | ||||||
其他财政资金 | ||||||||||
二、工作活动(项目)绩效目标情况 | ||||||||||
绩效目标 | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | |||||||||
绩效目标 | 总目标 | 项目区农业生产条件明显改善,农业综合生产能力大幅提升。 | 已完成 | |||||||
年度目标 | 保障2017创新试点园区项目正常使用,并完成以前年度项目管护。 | 已完成 | ||||||||
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增农田林网1.82万株 | 已完成 | ||||||
质量指标 | 项目验收通过率100% | 已完成 | ||||||||
社会效益指标 | 群众满意度95%以上 | 已完成 |
三、宁晋县县级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标内容 | 评价标准 | 得分 |
“工作活动”设置(15) | 工作活动相关性 | 政策相关性 | 3 | 工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。 | 工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。 | 3 |
部门职责相关性 | 3 | 工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。 | 3 | ||
预算项目相关性 | 3 | 工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。 | 工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。 | 3 | ||
绩效目标、指标科学性 | 绩效目标设立科学性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。 | 工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。 | 2 | |
绩效指标设立科学性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。 | 绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。 | 3 | ||
“工作活动”管理(25) | 财务管理规范性 | 资金拨付情况 | 4 | 实际拨付资金占预算安排资金的比例。 | 资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分 | 0 |
资金支出进度 | 4 | 资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达 | 支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。 | 3 | ||
资金使用规范性 | 7 | 资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《中华人民共和国预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。 | 资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《中华人民共和国预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的,得4分。 | 3 | ||
工作活动实施保障 | 管理制度健全性 | 6 | 部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。 | 部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。 | 5 | |
过程控制有效性 | 4 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实,是否有风险应对措施。 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实,得2分,有风险应对措施,得2分。 | 4 | ||
“工作活动”产出(25) | 工作活动产出数量完成率 | 产出一数量完成率 | 7 | 反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%:完成率低于70%的,不得分。 | 5 |
工作活动产出质量达标率 | 产出一质量达标率 | 7 | 反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%:达标率低于70%的,不得分。 | 6 | |
工作活动产出完成及时性 | 工作活动产出完成及时性 | 6 | 反映工作活动产出目标实现的及时程度。 | 规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。 | 5 | |
项目完成率 | 项目完成率 | 5 | 已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。 | 预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。 | 5 | |
“工作活动”效果(35) | 经济效益 | 根据具体工作活动细化 | 9 | 评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。 | 新增农田林网≧1.82万株 | 8 |
社会效益 | 9 | 评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。 | 项目区农业生产条件明显改善 | 8 | ||
生态效益 | 9 | 评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。 | 农业综合生产能力大幅提升 | 8 | ||
受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 8 | 通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。 | 群众满意度≧95%以上 | 9 | |
合计 | 100 | 83 | ||||
备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。 |
四、工作活动(项目)绩效评价结论 | ||||||||
工作活动(项目)绩效评价定级 优秀 □ 良好 ■ 一般有效 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | ||||||||
需要说明问题 | 无 | |||||||
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 工作单位 | 本人签字 | ||||
填报人(签字): 评价组组长(签字): | ||||||||
年 月 日 | ||||||||
中介机构意见 | ||||||||
完成预定目标,达到了预期效果,项目效益明显。 | (公章) | |||||||
负责人(签字) 年 月 日 | ||||||||
主管部门审核意见 | ||||||||
(公章) | ||||||||
负责人(签字) 年 月 日 |